Para abonar una factura disponemos de la opción en el listado de facturas:
ACCIONES – Fra. rectif.
Esta opción duplica la factura que pulsemos y genera el importe en Negativo, se generará un abono de la factura con el número de factura correlativo que toque en ese momento.
Si lo que queremos es crear una factura rectificativa con el objetivo de añadir información imprescindible que fue omitida por error, corregir algún dato o completar información, y no queremos abonar la factura anterior para generar una nueva correcta la opción que debemos usar es:
ACCIONES - Duplicar
Una vez hecho esto podremos modificar todos los datos necesarios en la nueva factura generada.
Podremos informar en el concepto o en observaciones a qué factura está rectificando, es decir, "Factura rectificativa que corrige a la factura XX de fecha DD-MM-AA".
Como las facturas rectificativas deben llevar una SERIE especial e ir al margen de la numeración de las normales podremos incorporar un prefijo SERIE al número (REC-, A-, etc.) y después empezar en el número, (puedes informarte sobre como crear una serie en este otro artículo https://soporte.tunuve.com/hc/es/articles/4401973384211)