Para subir una factura/ticket sin que pase por el OCR debemos:
1. Configurar la empresa en modo manual, para esto tendremos que ir a "Asesores" clicar en "Empresas".
2. Cuando estemos dentro del apartado Empresas, buscaremos la empresa que queramos configurar en manual y pulsaremos en "Acciones" y luego en "Gestión interna".
Esto nos llevará a esta pantalla:
3. Abriremos el desplegable "Subida de archivos" y en "Tipo de procesamiento de archivos" elegiremos la opción "Manual".
Con esto ya tendremos la empresa configurada en modo manual, ya podemos subir los archivos y no s enviarán al OCR a no ser que en la pantalla "Facturación">"Subida de documentos", pulsemos en "Enviar al OCR" o a "Enviar todo al OCR".
Podemos ver nuestro documento no procesado en "Acciones" y pulsando en el ojo.
Este documento se quedará en este apartado hasta que se valide a mano o hasta que se borre.
Espero que esto sirva de explicación, si aún tienes dudas no dudes en preguntarnos.
Un saludo