Para enviarlas a procesar las facturas tenemos dos opciones:
Opción 1:
Pulsando el botón "Enviar todo al OCR" o "Enviar al OCR" que veremos en la parte superior derecha de la siguiente captura.
Opción 2:
Si queremos que a partir de ahora todas las facturas se envíen automáticamente según se vayan subiendo al OCR.
Nos iremos a la pestaña de asesores.
En el desplegable que sale, pulsaremos donde pone empresas.
Una vez dentro del apartado empresas, buscaremos la empresa a la que le pondremos el envío automático.
Y pulsaremos en: Acciones > Gestión Interna.
Dentro de gestión interna abriremos el desplegable de "Subida de Archivos" y por ultimo en "Tipo de Procesamiento de Archivos" seleccionaremos la opción, "OCR".
Una vez realiza cualquiera de estas dos opciones las facturas serán enviadas al OCR para ser procesadas.
Un saludo.