En el caso de que nos de este error debemos primero, comprobar que el proveedor está creado correctamente. También podremos crear al proveedor en el propio "Validador".
Si es así. Lo que tenemos que hacer ahora es validar la factura manualmente.
Para ello pulsaremos en el botón de validar en "subida de archivos".
Luego deberemos rellenar los datos del validador con los datos de la factura, en concepto podremos simplemente poner "factura Nº xxxxxxxx" así evitaremos poner todos los conceptos en el validador.
Por último daremos a validar y ya podremos contabilizar la factura en el apartado: Asesores>Contabilización.